平昌县教师进修学校
2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括平昌县教师进修学校的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
按照三定方案,平昌县教师进修学校是中等职业教育与小学义务教育相结合的综合性学校。承担实施小学义务教育,全县中小学教师继续教育培训及学历培训。
二、部门概况
平昌县教师进修学校是全额拨款的公益一类事业单位,属一级(预)决算单位,无下属单位。
三、收支决算总体情况
2015年平昌县教师进修学校收入决算总额为1021.89万元,其中:当年财政拨款收入991.06万元,事业收入30.83万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加219.54万元,主要原因人员新增及工资标准提高。
2015年平昌县教师进修学校支出决算总额为1021.89万元。其中:人员工资支出700.16万元,商业服务业等支出94.63万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加219.54万元,主要原因人员新增及工资标准提高。
四、财政拨款支出决算情况
平昌县教师进修学校2015年财政拨款991.06万元,占年初预算的 100 %, 支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县师培师训事业发展相关工作。
基本支出991.06万元,占年初预算的100 %,主要是用于保障平昌县教师进修学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)
(一)工资福利支出700.16万元,占年初预算的 100 %,主要用于:人员工资支出。
(二)商业服务业等支出94.63万元,占年初预算的100 %,主要用于:正常工作运转及学生活动经费开支。
(三) 其他家庭及个人补助支出196.79万元。
(四)其他资本性支出40.72万元。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
(一)因公出国(境)经费
2015年平昌县教师进修学校没有因公出国(境)安排,也没有因公出国(境)费用。
(二)公务接待费
2015年公务接待费1.44万元, 占年初预算的36 %,与上年比减少0.28万元,下降8%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。增加(减少)原因是我县严格执行中央“八项规定” 精神,认真贯彻省实现相关规定,进一步规范了公务接待事项,公务接待费大幅下降。
(三)公务用车购置及运行维护费
平昌县教师进修学校没有公务用车。。
六、其他重要事项的情况说明
(一)经费支出决算情况说明
2015年本单位公用经费经费支出94.63万元,比2014年增降低25.55万元,下降8.4%,主要原因是2015年度学校维修减少。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年政府采购支出总额40.72万元,其中:政府采购货物支出40.72万元。
(三)国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
附件:平昌县教师进修学校2015年部门决算公开表
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